Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013806
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20160
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
111/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44735
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.177.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.177.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud