Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 98.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.126.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27380
Monto Contrato
₲ 863.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.948.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.948.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu