Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024883
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56798
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28601
Monto Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.041.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.041.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos, Materiales y Fórmulas Terapéuticas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional