Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015734
Monto de la Factura
₲ 36.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
442/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44029
Monto Contrato
₲ 73.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.126.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.126.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)