Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
64/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37427
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.462.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.462.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217359
Nombre de la Licitación
Construccion Varias de Uso Institucional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional