Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 345.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44574
Monto Contrato
₲ 691.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.763.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.763.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTA, TONER Y OTROS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)