Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 55.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28371
Monto Contrato
₲ 55.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.874.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.874.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu