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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 50.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.795.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37428
Monto Contrato
₲ 1.185.824.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.948.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.948.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217359
Nombre de la Licitación
Construccion Varias de Uso Institucional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional