Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 48.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94784
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37428
Monto Contrato
₲ 1.185.824.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.948.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.948.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217359
Nombre de la Licitación
Construccion Varias de Uso Institucional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional