Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0790049
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55980
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
109/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44351
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.311.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.311.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud