Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 4.180.506
Nro. Solicitud de Transferencia
78568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.506
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
378
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43497
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.321.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.321.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)