Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021412
Monto de la Factura
₲ 19.478.442
Nro. Solicitud de Transferencia
8530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.478.442
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
378
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43497
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.321.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.321.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)