Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001762
Monto de la Factura
₲ 122.269.475
Nro. Solicitud de Transferencia
86435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.269.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
113/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44328
Monto Contrato
₲ 244.538.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.822.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.822.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud