Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009840
Monto de la Factura
₲ 421.964.510
Nro. Solicitud de Transferencia
100669
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.964.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35095
Monto Contrato
₲ 771.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.890.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.890.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219427
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE EDICION DE FORMULARIOS
Convocante
Direccion General de Informacion Estrategica de Salud Digies-Sinais / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Informacion Estrategica de Salud Digies-Sinais