Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0108918
Monto de la Factura
₲ 70.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.776.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20208
Monto Contrato
₲ 3.261.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.140.607.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.140.607.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203769
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud