Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0044782
Monto de la Factura
₲ 30.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33903
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
97/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44332
Monto Contrato
₲ 60.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.027.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.027.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud