Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001062
Monto de la Factura
₲ 6.809.470
Nro. Solicitud de Transferencia
102015
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.809.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44997
Monto Contrato
₲ 547.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.088.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.088.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221456
Nombre de la Licitación
LPN 17/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DE DENGUE-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud