Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000725
Monto de la Factura
₲ 29.099.825
Nro. Solicitud de Transferencia
63526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.099.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-40720
Monto Contrato
₲ 898.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.062.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.062.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221456
Nombre de la Licitación
LPN 17/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DE DENGUE-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud