Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011690
Monto de la Factura
₲ 171.331.351
Nro. Solicitud de Transferencia
84784
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.331.351
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30793
Monto Contrato
₲ 685.325.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.731.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.731.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213992
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)