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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003276
Monto de la Factura
₲ 2.393.280
Nro. Solicitud de Transferencia
58493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.366

Retención DNCP
₲ 8.529
Retención IVA
₲ 65.271
Retención Renta
₲ 43.514
Multa
₲ 235.600

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29499
Monto Contrato
₲ 650.205.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.575.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.575.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud