Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003218
Monto de la Factura
₲ 7.533.966
Nro. Solicitud de Transferencia
32285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.863.306
Retención DNCP
₲ 26.848
Retención IVA
₲ 205.472
Retención Renta
₲ 136.981
Multa
₲ 301.359
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29499
Monto Contrato
₲ 650.205.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.575.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.575.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud