Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003213
Monto de la Factura
₲ 6.213.314
Nro. Solicitud de Transferencia
60438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.825.600
Retención DNCP
₲ 22.142
Retención IVA
₲ 169.454
Retención Renta
₲ 112.969
Multa
₲ 1.083.149
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29499
Monto Contrato
₲ 650.205.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.575.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.575.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud