Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010891
Monto de la Factura
₲ 1.348.890
Nro. Solicitud de Transferencia
110820
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29499
Monto Contrato
₲ 650.205.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.575.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.575.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud