Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006766
Monto de la Factura
₲ 1.298.120
Nro. Solicitud de Transferencia
97891
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32941
Monto Contrato
₲ 132.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.772.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.772.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221386
Nombre de la Licitación
ADDQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer