Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0353392
Monto de la Factura
₲ 503.484.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.484.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
125/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44733
Monto Contrato
₲ 1.676.418.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.816.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.816.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud