Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010159
Monto de la Factura
₲ 13.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29463
Monto Contrato
₲ 958.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.345.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.345.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203769
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud