Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011845
Monto de la Factura
₲ 4.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
80/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44593
Monto Contrato
₲ 9.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.303.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.303.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional