Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003073
Monto de la Factura
₲ 549.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-34119
Monto Contrato
₲ 1.098.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.516.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.516.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma