Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 22.161.738
Nro. Solicitud de Transferencia
55377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.161.738
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-34580
Monto Contrato
₲ 22.161.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.590.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.590.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y accesorios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)