Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007030
Monto de la Factura
₲ 364.215
Nro. Solicitud de Transferencia
34986
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.215
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29847
Monto Contrato
₲ 1.522.131.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.642.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.642.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud