Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 151.523.938
Nro. Solicitud de Transferencia
77059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.523.938
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-38805
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.091.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.332.091.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211145
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones