Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 71.818.799
Nro. Solicitud de Transferencia
143998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.818.799
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-41781
Monto Contrato
₲ 498.551.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.603.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.603.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222308
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)