Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031371
Monto de la Factura
₲ 90.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
115/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44342
Monto Contrato
₲ 181.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.924.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.924.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud