Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003130
Monto de la Factura
₲ 4.530.880
Nro. Solicitud de Transferencia
76298
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.530.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-33490
Monto Contrato
₲ 1.078.518.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.401.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.401.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)