Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000275
Monto de la Factura
₲ 296.148
Nro. Solicitud de Transferencia
32019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.631
Retención DNCP
₲ 1.055
Retención IVA
₲ 8.077
Retención Renta
₲ 5.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32797
Monto Contrato
₲ 2.247.965.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.857.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.857.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud