Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000570
Monto de la Factura
₲ 48.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20967
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32797
Monto Contrato
₲ 2.247.965.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.857.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.857.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud