Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
88/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44738
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.727.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.727.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud