Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 2.369.780
Nro. Solicitud de Transferencia
119927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29961
Monto Contrato
₲ 3.791.122.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.483.581.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.581.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL M.S.P Y B.S. - 2do. Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)