Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 27.588.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.588.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29961
Monto Contrato
₲ 3.791.122.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.483.581.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.581.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL M.S.P Y B.S. - 2do. Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)