Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010739
Monto de la Factura
₲ 258.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28604
Monto Contrato
₲ 1.861.924.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.122.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.122.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud