Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009535
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28604
Monto Contrato
₲ 1.861.924.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.122.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.122.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud