Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037100
Monto de la Factura
₲ 218.503.089
Nro. Solicitud de Transferencia
55917
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.503.089
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37795
Monto Contrato
₲ 3.092.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.870.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.226.870.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214310
Nombre de la Licitación
LPN 08/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS, URGENCIAS, SEDACION Y ANALGESIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud