Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004208
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55573
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27729
Monto Contrato
₲ 127.494.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.571.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.571.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional