Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 380.199.996
Nro. Solicitud de Transferencia
24730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.199.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37129
Monto Contrato
₲ 2.557.709.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.292.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.191.292.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212344
Nombre de la Licitación
SOLUCIONES SANITARIAS MEJORADAS EN ASENTAMIENTOS CAMPESINOS - CEPRA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3