Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008238
Monto de la Factura
₲ 5.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.262.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20212
Monto Contrato
₲ 295.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.819.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.819.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203769
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud