Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009061
Monto de la Factura
₲ 6.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104401
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37789
Monto Contrato
₲ 13.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.144.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.144.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214310
Nombre de la Licitación
LPN 08/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS, URGENCIAS, SEDACION Y ANALGESIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud