Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019052
Monto de la Factura
₲ 192.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMICA INGLESA SA
RUC
80008610-4
Número de Contrato
118/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44345
Monto Contrato
₲ 560.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.714.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.714.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud