Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 46.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
10659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.767.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INFORMATICOS SRL
RUC
80012798-6
Número de Contrato
60/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-45432
Monto Contrato
₲ 90.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.444.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.444.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223789
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos e insumos informáticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3