Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44637
Monto Contrato
₲ 1.229.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.911.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.911.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma