Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004818
Monto de la Factura
₲ 215.199.999
Nro. Solicitud de Transferencia
89645
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.199.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-26072
Monto Contrato
₲ 215.199.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.195.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.195.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210144
Nombre de la Licitación
LPN 4/2011 - Adquisicion de Equipos Medicos y Equipos de Reparación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud